1. Kommissionsabrechnung erstellen

Stand: 30.11.202201.04.2026

UmEinstellungen, um eine Kommissionsabrechnung durchzuführen,zu wählt man einen Zeitraum aus:erstellen:

1.

Modul Adressen - Kommissionslieferant auswählen (B) - Feld "linkeKommissionsabrechnung" Spalte(Feldname kann abweichen) muss auf "Ja:" zeigtgestellt das Monat an rechte Spalte: zeigt die Woche an werden

Hier2. Wird mit einer Regalmiete und/oder Provision gearbeitet, dann muss die jeweilige Miete/Provision in den Feldern Regalmiete & Provision (Feldnamen können abweichen) gewartet werden

3. Modul Artikel - Artikel wählen (B) - Kommissionslieferant zum Artikel zuweisen

Kommissionsabrechnung erstellen:

Modul Warenbewegungen - Kommissionsartikel

2. Rechts oben im Schirm scheinen alle Lieferanten auf, bei denen in der Adresse fas Feld "Kommissionsabrechnung" auf "Ja" gestellt wurde. Durch Klick auf den Lieferantenname wird der jeweilige Lieferant ausgewählt

2. Monat/Woche/Jahr auswählen

1 = monatlich Abrechnung (Monat auswählen)
2= wöchentliche Abrechnung (Kalenderwoche auswählen)
3 = jährliche Abrechnung (Jahr auswählen)

3. Nachdem ein Lieferant und ein Zeitraum gewählt wurde, scheinen nun diealle MengenArtikel vorgeschlagen,des Lieferanten auf. 

Nr. Feldname Funktion 1 EK Netto Einkaufspreis netto 2 Menge Menge, die indemin dem gewählten Zeitraum verkauft wurden.wurde Sollen andereMengen3 abgerechnetBetrag werden,Brutto könnenGesamtbetrag diese(brutto) manuellder verkauften Menge im gewählten Zeitraum 4 Provision Provision in % - hier wird der Prozentsatz der in der Adresse hinterlegt wurde  angezeigt (dieser kann hier auch nochmal beliebig angepasst werden:werden) 5 Miete Miete in € - hier wird der Betrag der Miete angezeigt, der in der Adresse hinterlegt wurde (dieser kann hier auch nochmal beliebig angepasst werden) 6 Einkaufsrechnung erstellen Durch Klick auf den Button "Einkaufsrechnung erstellen" wird die Abrechnung für den gewählten Zeitraum erstellt

Man4. klicktIm aufModul EinkaufsrechnungAR erstellenwird die Kommissionsabrechnung erstellt

Dadurch wird im Modul AR eine Gutschrift (negative Ausgangsrechnung) erstellt