Adressdatenbank

Stand: 17.12.2024

Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Adressen anlegen

Durch Betätigen des + Buttons können die optionalen Felder im Adressstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden. Durch Betätigen des X Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.

Nötige Einstellungen beim Einrichten der Module sind wie folgt in der Liste eingetragen: (b) Basiseinstellung / (d) Direktvermarkter / (*) Buchhaltung / (z) ZFS / (x) optionale Felder je nach Kundenwunsch

Feldname	Bezeichnung

Eintrittsdatum Eintrittsdatum
  Datum des Eintritts (z.B. bei Genossenschaften) biobetrieb BIO
Biobetrieb Ja/Nein Biobetrieb Mitgliedsart Mitgliedsart
Fördermitglied, Ordentliches Mitglied, Familienmitglied, Aussteller Mitgliedsart wählen Bankeinzug Bankeinzug
Ja/Nein Bankeinzug Austritt Austritt
Austrittsdatum   Tag des Austritts Mandatsreferenz Mandatsreferenz
  notwendig, wenn mittels Bankeinzug abgebucht wird Datum des Mandats Datum des Mandats
  Datum an dem eingezogen wird Geburtsdatum Geburtsdatum
  Geburtsdatum Preisliste Preisliste
  hier kann eine Preisliste der Adresse zugeordnet werden Kundennummer Kundennummer
  Kundennummer Ansprechpartner Ansprechpartner
  Für die Ansprechperson muss zuerst eine eigene Adresse angelegt werden um diese zuordnen zu können (Die Adresse der Ansprechperson muss als "Person" definiert sein) Zahlungsmethode Zahlungsmethode für AR
  Hier kann eine Zahlungsmethode hinterlegt werden Zahlungsmethode anlegen Bankkonto Beleg Bankkonto am Beleg
  gibt es mehrere Bankkonten, kann hier hinterlegt werden, welches Bankkonto/IBAN auf dem Beleg aufscheint firma Firma
    kundenrabatt Kundenrabatt
  Rabatt in Prozent für den jeweiligen Kunden (Rabatt gilt auf alle Artikel und wird bei jedem Artikel einzeln abgezogen) zahlungsart Zahlungsart für ER
  Zahlungsart beim jeweiligen Lieferanten (für Eingangsrechnungen) adresse_ls
Adresse
LS   Ist eine Alternative Adresse angelegt, kann hier festgelegt werden welche Adresse auf dem Lieferschein stehen soll. zahlungsziel2

    steuerart_er ER-Steuerart
  Standardsteuerart Lieferant (für Eingangsrechnungen) steuerart_ar AR-Steuerart
  Standardsteuerart der AR (Kunde); wird auf Belegen vorgeschlagen jn1

Ja/Nein freies Textfeld (dient nur als Infofeld) jn2

Ja/Nein freies Textfeld (dient nur als Infofeld) jn3

Ja/Nein freies Textfeld (dient nur als Infofeld) jn4

Ja/Nein freies Textfeld (dient nur als Infofeld) mindestbestellwert

Mindestbestellwert

  Gibt es einen Mindestbestellwert beim Lieferanten, kann dieser hier eingetragen werden. ar-typ AR-Typ (für Sammelrechnung)
  StandardmäßigStandard werden= auf Sammelrechnungen die gleichen Artikel summiert. 
nach Lieferschein = Rechnungen wird nach Lieferschein aufgelistet, gleiche Artikel werden nicht summiert text_lieferant

    text1

  freies Textfeld (dient nur als Infofeld) text2

  freies Textfeld (dient nur als Infofeld) datum1

  freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) datum2

  freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) datum3

  freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) datum4

  freies Datumsfeld (dient nur als Infofeld) decimal1

    kommission Kommissionsabrechnung
  Adresse wird für Kommissionsabrechnung freigeschalten lfnr Lieferantennummer
  Lieferantennummer lieferkondition Lieferkonditionen
  Lieferkondition hinterlegen - müssen zuerst angelegt werden (Lieferkondition anlegen) template_ls

    lieferkondition2

    erechnung
E-Rechnung
Auftragsnr.     erechnung_lfnr
E-Rechnung
Lieferantennr.     kommission_miete Regalmiete Kommission (€)
  Betrag, der bei der Kommissionsabrechnung für die Regalmiete verrechnet wird kommission_prozent Provision Kommission (%)
  Provision in %, die bei der Kommissionsabrechnung abgezogen wird. we_buchen Wareneingang buchen Ja/
Nein Ja/NeinJa = Der Lieferant kann den Wareneingang über die Lieferanten-App einbuchen kundenrabatt2
Kundenrabatt2
(%)   wird ein bestimmter Betrag überschritten, dann wird dieser Rabatt herangezogen kundenrabatt2_betrag
Kundenrabatt2
(Betrag)   Betrag, wann "Kundenrabatt2" herangezogen werden soll varchar1

    varchar2

    varchar3

    varchar4

    wa_fav

Ja/Nein   lfbis

    Kurzname

Kurzname   Kurzname hinterlegen sortiment Sortiment
  Sortimentsliste zuweisen (Artikellisten) logistik_bs

    logistik_ls

    printer

    provisionen

Provisionen     preisgruppe

Preisgruppe

belege_brutto Belege Brutto
Ja/Nein

Ja = Bei den Kunden, wo dieses Feld auf "Ja" gestellt ist,  werden die Bruttopreise auf den Belegen (AR, Angebot, LS, Aufträge, BS) angezeigt

Nein = Nettopreise werden auf den Belegen angezeigt