Konfiguration Allgemein
Stand: 03.06.2025
Hier können unterschiedliche Parametereinstellungen getroffen werden. Durch Eingabe der Werte TRUE oder FALSE können die Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Standardeinträge sind unter Optionen FETT markiert
Konfigurationseinträge Modul Adressen
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Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| adressen_adresse | false/true | |
| adressen_adressen_sync | false/true | |
| adressen_alt_ar | false/true | true = hier kann man im Modul AR eine alternative Anschrift der jeweiligen Rechnung hinzufügen (Alternativ Adressen)  |
| adressen_alt_ls | false/true | aktiviert die Möglichkeit die alternativen Adressen aus den Belegen auswählen zu können (Alternativ Adressen) z.B. es können Lieferadressen angelegt werden um diese im Lieferschein als Lieferadresse zu verwenden |
| adressen_ansprechperson | false/true | true = im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebote kann zusätzlich zum Kunden noch eine Ansprechperson ausgewählt werden  |
| adressen_betreuer | false/true | |
| adressen_betreuer2 | false/true | |
| adressen_etiketten_format | auto | definiert das Etikettenformat der Adressetiketten |
| adressen_etiketten_y | 7 | bestimmt die Anzahl der Zeilen, wieviele Adressetiketten pro A4 erzeugt werden können |
| adressen_guthaben | ID von Artikel | Guthabenverwaltung in der Adressdatenbank; hier muss die Artikelnummer von dem Artikel "Guthaben aufladen" eingetragen werden, damit dieses Feld im Modul Adressen angezeigt wird |
| adressen_kdnr | false, true, YYYYFF4 | Kundennummer wird automatisch vergeben |
| adressen_koordinaten | false, true, distance | aktiviert die Felder "Längengrad" und "Breitengrad" im Adresstamm  |
| adressen_produzenten_interessenten | false/true | aktiviert die Typenzuordnung "Produzent" und "Interessent" im Modul Adressen  |
| adressen_provision | false/true | |
| adressen_rfid | false/true | ermöglicht die Zuordnung von RFID Karten zu Adressen (Adresse anlegen)  |
| adressen_user | false/true | setzt man diesen Eintrag auf true können E-Mail-Adressen zu Lieferanten zugewiesen werden (derzeit nur für Lieferanten App verwendet) (Adresse mit User verknüpfen)  |
| an_update_grupppen |
kommission_miete_artikel ID von Artikel kann z.B. für Regalmieten verwendet weren
kommission_provision_artikel
ID von Artikel
kann z.B. für Verkaufsprovisionen verwendet werden 
kommission_wa
false/true
Kommissionierung im Lager abbuchen
kommission_provision_summe
false
Hier kann ein gewünschter Name eingegeben werden, der dann bei Kommissionsabrechnungen die Verkäufe zusammenfasst z.B. Verkäufe
Konfigurationseinträge APP
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Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| app_artikel_pfand | false/true | |
| app_artikel_preise | brutto, netto | Preisdarstellung brutto oder netto |
| app_artikel_urprodukt | false/true | |
| app_lieferanten_webshop | false/true |
app_module Alle, Lieferant, Kunde app_zeiten false/true Stempelapp aktivieren app_zeiten_stempel user, all, images
Konfigurationseinträge Modul Artikel
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Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| artikel_artikel | true/false | hier wird ein weiteres Feld im Artikelstamm freigeschaltet Hauptinformationen  |
| artikel_aufschlag | auto,0 | konfiguriert die Anzeige des Aufschlags (wird vom EK-Preis berechnet) bzw. die Spanne (wird vom Verkaufspreis berechnet) Die Zahlen nach "auto" geben an, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden   |
| artikel_barcodes | false, true, praefix | true = aktiviert die Mehrfach EAN Zuweisung (= man kann einem Artikel nun mehrere EAN zuweisen), praefix = aktiviert nur die Zuordnungsmöglichkeit der Barcode-Präfixe 21, 22, 23 und 27 |
| artikel_belegtext | true/false | hier kann man das Feld Belegtext im Modul Artikel aktivieren Hauptinformationen |
| artikel_bemerkung | true/false | hier wird im Modul Artikel ein Feld angezeigt, wodurch man Bemerkungen hinzufügen kann (Hauptinformationen) |
| artikel_bezahlung_rechnung | false | |
| artikel_bf_typ | 1, 2 | |
| artikel_copy_lager | false/true | wird ein Artikel kopiert, werden die Lagerorte automatisch mitkopiert |
artikel_etiketten_preis_format false, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conf xxx
definiert das Format der Preisetiketten
1 = 3 Etiketten in der Breite & 9 in der Höhe
2 = 2 Etiketten in der Breite & 7 in der Höhe artikel_etiketten_preis_printer false, 1, 2, 3, 4 artikel_etiketten_preis_typ 1, 2 2 = hier kann die gewünschte Anzahl der Etiketten pro Artikel eingegeben werden; es können Etiketten von beliebig vielen Artikeln in ein PDS zusammengefügt werden und dann gleichzeitig gedruckt werden
artikel_etiketten_regal_format
1, 2, 3, 4, 5, conf
definiert das Format der Regaletiketten
artikel_etiketten_typ
jpg, pdf
definiert den Dateityp des Artikeletiketts
artikel_etiketten_qrsumme
false/true
Erklärung:
Dient dazu, um ein Etikett zu erzeugen, dass mehrere Produkte enthält. D.h. Wenn man den QR-Code scannt so werden mehrere Artikel in der Kasse gebucht.
Bedienung:
Wenn "true", dann erscheint im Artikel-Modul rechts auf der Seite der Button für "QR-Summenetikett aktivieren". Nun können so wie bei der Funktion Artikel zu Listen mehrere Artikel angeklickt werden. Klickt man dann rechts auf den Button QR-Summenetikett erzeugen, dann wird ein Etikett für die Summe dieser Artikel erzeugt. Standardmäßig stehen alle Artikelnamen untereinander da drauf, in dem Eingabefeld über dem Button kann ein Alternativer Name für das Etikett vergeben werden.
Kassenkonfiguration:
Um dies in der CASPOS-Kasse zu scannen ist die Scanregel https://wiki.lotzapp.org/books/partner-allgemein/page/sammelbon-qr-code-mettlercaspos#bkmrk-regel-2 erforderlich.
artikel_kassa_bestellean
false/true
artikel_kurzname_laenge
50
Zeichenbeschränkung für Kurzname (Zeichenanzahl eingeben)
artikel_labels
false/true
artikel_lager
false/true
true = es können mehrere Lager angelegt und verwaltet werden 
artikel_lager_standard
1
artikel_lieferanten_anzeige
auto, extend
auto = es wird im Modul Artikel nur die kleine Ansicht von den Lieferanten angezeigt 
extend = hier wird die große Ansicht der Lieferanten angezeigt
artikel_menu_gruppen_scroll
false
artikel_menu_lieferanten_scroll
false
artikel_mettler_uc3
false/true
aktiviert die BUG Schnittstelle zu den Mettler Firmen Waagen
artikel_mettler_uc3_gruppen
false/true
artikel_mindestbestand_mail
gruppe, lieferant
fällt ein Artikel unter den Mindestbestand, so wird automatisch eine E-Mail ausgeschicktGruppe = eine E-Mail wird an den "Betreuer" der jeweiligen Artikelgruppe geschickt, indem sich der Artikel befindet
Lieferant = die E-Mail wird gleich an den Lieferanten des Artikels geschickt artikel_optionen false
artikel_preisgruppen false/true
artikel_preishistorie false/true
artikel_preislisten fase/true
artikel_staffelpreise false, netto, brutto artikel_verfuegbar false/true Artikelverfügbarkeit für Webshop verwalten artikel_zuschlag1 false
Konfigurationseinträge Modul AR
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Feldname
|
Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| ar_adresse_adresse | false/true | |
| ar_anlegen_adresse | false/true | hier kann die Adresse schon beim anlegen der Rechnung rechts im Schirm eingegeben werden  |
| ar_betreuer | false/true | Feld "Betreuer" wird im im Modul AR aktiviert  |
| ar_bezahltdatum | false, true, methode | true = hier fragt LotzApp nach, sobald man eine AR auf bezahlt setzt, mit welchem Datum diese bezahlt wurde false = Bezahldatum wird automatisch an dem Tag gesetzt, an diesem die Rechnung als bezahlt markiert wurde methode = hier ist es möglich, Teilzahlungsbeträge einzugeben siehe Bezahltdatum Varianten |
| ar_einzug_typ | auto, sammeleinzug | |
| ar_erechnung | false/true | aktiviert den E-Rechnungsexport |
| ar_erfassung_brutto | false/true | hier kann im Modul AR der Brutto Betrag in den Rechnungspositionen eingeblendet werden, um die Rechnungsposition auch Brutto erfassen zu können  |
| ar_erfassung_kontieren | false/true | = hier kann man sich Buchhaltungskonten im Modul AR anzeigen lassen  |
| ar_etiketten | false/true | wird hier true ausgewählt, erscheint im Modul AR ein Feld, wodurch man Adressetiketten für die offenen Rechnungen drucken kann |
| ar_formular_qr | false/true | hier wird der QR Code auf dem Ausgangsrechnungsbeleg aktiviert  |
| ar_formular_templates | false, 1=Template 1; 2=Template 2 | hier wird im Modul Ausgangsrechnungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können  |
| ar_freifeld1_tabelle | false/true | zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum) wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt  |
| ar_freifeld2_tabelle | false/true | zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum) wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt |
| ar_fusstext | Feld "Fußtext" wird im Modul AR und Modul Bestellung freigeschalten |
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| ar_gu_negativ | false/true | |
| ar_lieferadresse | false, tabelle, header | |
| ar_ls_text | auto/true/text | wird hier text ausgewählt, werden die Felder "Betreff" und "Betreff, weitere Zeilen" bei der Rechnung angedruckt |
| ar_mahnungen | false/true | |
| ar_massenmailversand | false/true |
true = schaltet den Button "Ausgangsrechnung versenden" frei
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| ar_mce | false/true | true = nun entsteht im Modul AR die Möglichkeit die Textfelder zu formatieren (Fett, Schriftart ändern,..)  |
| ar_nummer_auto | true/false | true = es wird automatisch eine Rechnungsnummer regeneriert (die Rechnungsnummern werden fortlaufend vergeben)  false = es wird keine Nummer vergeben  in der Übersicht wird nun statt der Rechnungsnummer ein N angezeigt, klickt man darauf kann man zu einem späteren Zeitpunkt eine Rechnungsnummer vergeben  |
| ar_printer |
ar_set_rabatt false/true Sammelrabatt für AR kann vergeben werden
ar_steuercode_change
auto, live
live=Wird bei der Steuerart "ig. Lieferung" ausgewählt, werden die Steuersätze automatisch auf 0 gesetzt, wird die Steuerart dann z.B. wieder umgestellt auf Standard, werden die Steuersäze wieder eingefügt.auto=Wird die Steuerart von ig. Lieferung auf Umsatzsteuer standard umgestellt, werden die Steuersätze nicht automatisch angepasst, sondern man muss die jeweilige Steuersätze bei den einzelnen Zeilen nachtragen ar_uebersicht_typen false/true true = hier erscheint nun bei
Übersicht Verkauf ein weiteres Feld wo nun nach verschiedenen Feldern gefiltert werden kann (siehe Bild) 
ar_update_gruppen
false/true
true= Bevor ein Artikel zu einer AR hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.
ar_update_kunden_adresse
false/true
Funktion Alternativ Währung;
true = Rechnung kann mit einer anderen Währung geschrieben werden
Konfigurationseinträge Modul Aufträge
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Feldname
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Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| auftraege_abschliessen_ar_auto | false/true | true = Auftrag wird beim Erstellen einer AR automatisch abgeschlossen |
| auftraege_anlieferdatum | false/true | aktiviert das Feld Anlieferdatum im Modul Auftrag - das Feld wird in der Kopfzeile und bei den Positionen aktiviert   |
| auftraege_an_text | false/true | true = Text wird aus Angebot übernommen |
| auftraege_bemerkung | false/true | |
| auftraege_bestellen | false/true | wird dieser Eintrag auf true gesetzt, kann man im Modul Aufträge aus den angelegten Aufträgen, Bestellungen erzeugen (Auftragsübersicht) (Auftrag anlegen) |
| auftraege_bs_lagerartikel | false/true | |
| auftraege_delete | false/true | wird dieser Eintrag auf true gesetzt, können im Modul Aufträge die bereits angelegten Aufträge gelöscht werden (Auftragsübersicht) |
| auftraege_extnr | false/true | hier wird im Modul Aufträge das Feld freigeschaltet, um externe Nummern eintragen zu können  |
| auftraege_faktor | false | |
| auftraege_lieferkonditionen | false/true | Lieferkonditionen |
auftraege_ls_create |
auto/always |
auto = Wird eine AR aus dem Auftrag generiert, scheint der Button "LS" nicht mehr im Modul Aufträge auf always = Wird eine AR aus dem Auftrag generiert, kann zu einem späteren Zeitpunkt über den Klick auf den Button "LS" noch immer ein Lieferschein erzeugt werden.
|
| auftraege_ls_pfand | true/false | |
| auftraege_ls_text | false/true | |
| auftraege_ls_up | true/false | false = hier werden Positionen die als Unterposition angelegt wurden nicht am Lieferschein angedruckt  |
| auftraege_marge | false/aufschlag,0/aufschlag,1/spanne,0/spanne,1 | Aufschlag 1, Spanne 1 = EK vom Hauptlieferanten wird angezeigt  |
| auftraege_nullpreis | false/true | false = gibt es beim Artikel keinen Preis, so wird bei der Erstellung eines Lieferscheins der Preis aus der Artikeldatenbank gezogen true = gibt es diesen Artikel bereits in einem anderen Auftrag, dann wird dieser Preis automatisch genommen auch wenn dort 0 hinterlegt ist |
| auftraege_plan_name | auto, Auftrag | |
| auftraege_plan_typ | Kalender, Dauer | |
| auftraege_position_menge | 1/vkeinheit | 1= wird ein neuer Artikel beim Auftrag hinzugefügt, dann wird das Feld "Menge" automatisch auf 1 gesetzt vkeinheit = ist das Feld "vkeinheit" in der Artikeldatenbank freigeschalten, wird das Mengefeld mit der jeweiligen Zahl ausgefüllt, die in dem Feld "vkeinheit" im Artikelstamm hinterlegt ist |
| auftraege_pos_bemerkung | false/true | |
| auftraege_preise_stklist | true/false | |
| auftraege_preise_typ | auto, liste | |
| auftraege_rabatt | false/true | hier wird die Rabattmöglichkeit im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebot freigeschaltet  |
| auftraege_rabatt_betrag | false/true | hier wird die Rabattmöglichkeit als Eurobetrag im Modul AR und im Modul Angebot freigeschaltet |
| auftraege_select | all, aufwand | aufwand = in den Auftragsfeldern werden nur die Aufträge zum auswählen angezeigt, die als "Aufwand" definiert sind.  all = es werden alle Aufträge zum auswählen angezeigt (Aufwand + Rechnung) |
| au_update_gruppen | false/true | true= Bevor ein Artikel zu einem Auftrag hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden. |
| au_update_pos_auto | false/true | true = wird im Auftrag eine neue Position hinzugefügt (=neuer Artikel unter Position hinzufügen hinzugefügt) wird dieser sofort beim Auftrag hinzugefügt, ohne dass man den Button Position hinzufügen klicken muss |
Konfigurationseinträge Belege
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Feldname
|
Opt.
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Funktion |
|---|---|---|
| belege_ar_name | gewünschter Name für Rechnungsnummer( z.B. Rechnung201245; Beleg201245); Beleg ist vorallem für Vereine relevant | |
| belege_brutto | false/true | |
| belege_bs_lagermenge | false/true | |
| belege_bs_postext | false/true | |
| belege_config | false/true | |
| belege_delete | true/false | true = es können alle Belege gelöscht werden die noch nicht versendet wurden false = es ist nur der letzte Beleg im Nummernkreis löschbar |
| belege_einheit | false/true | |
| belege_freifeld1_copy | false/true | |
| belege_freifeld2_copy | false/true | |
| belege_fuss | auto, image, none | |
| belege_gutschriften | auto/positiv |
auto = Beträge am Beleg werden mit minus angezeigt
positiv =Beträge werden Positiv am Beleg angezeigt |
| belege_kopfzeile | true/false | hier kann die Adresse in der Kopfzeile auf dem Beleg deaktiviert werden   |
| belege_nummernkreise | YYMMNNNN, YYMMNNN, YYYYNN, YYYYNNN, YYNNN, YYNNNN, ZZZZZZZZ | hier kann der Nummernkreistyp von Belegen erfasst werden |
| belege_pos_size | 1 | |
| belege_tabelle_back | auto, row | |
| belege_tabelle_header | Alle, nur erste Seite | |
| belege_tabelle_rabatt | auto, spalte | auto = der Rabatt wird in einer zweiten Zeile angedruckt spalte = der Rabatt wird in der selben Zeile wie der Artikel angedruckt |
| belege_texte_uebernehmen | false/true | true = Lieferscheintext wird bei AR übernommen |
Konfigurationseinträge Modul Bestellung
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Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| bestellen_lager | false/true | erzwingt die Lagerzuordnung bereits bei der Bestellung und in weiterer Folge auch eine exakte Lagerzuordung beim Wareneingang |
| bs_formular_templates | false, 1=Template 1;2=Template 2 | hier wird im Modul Bestellungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können |
Konfigurationseinträge Modul Buchhaltung
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| buchhaltung_anlagen | false/true | aktiviert die Anlagenbuchhaltung im Modul Buchhaltung  |
| buchhaltung_ar_extnr | false/true | wird dieses Feld aktiviert, können im Modul AR externe Nummern eingetragen werde |
| buchhaltung_ar_skonto | 4400 | Standardkonto für Erlöse |
| buchhaltung_ar_symbol | AR | |
| buchhaltung_brutto | false/true | wird dieser Eintrag auf true gesetzt, werden nur Brutto Belege in die Buchhaltung importiert |
| buchhaltung_ea | false, true, ea | Standard ist false voreingestellt = doppelte Buchhaltung true = dieser Eintrag wird nur benötigt, wenn man eine Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung führt ea = |
| buchhaltung_er_skonto | 5800 | Standardkonto für Aufwände |
| buchhaltung_er_symbol | ER | |
| buchhaltung_export | bmd, ntcs, ntcs_ea, dvo, rzl, rzl_ea, datev | Konfiguriert die Schnittstelle für dein Buchhaltungsprogamm |
| buchhaltung_export_belege | false/er/ar/all | hier wird beim Export zusätzlich ein Zip-File erstellt (er =nur für Eingangsrechungen; ar = nur für Ausgangsrechnungen; all = für ER und AR) |
| buchhaltung_export_er_nummer | auto, extnr | |
| buchhaltung_export_kost | false/true | |
| buchhaltung_export_personenkonten | auto, kopfzeile | |
| buchhaltung_export_zahlungsziel | false/true | Zahlungsziel im Buchhaltungsexport wird aktiviert |
| buchhaltung_filialen | false/true | hier kann man die Filialverwaltung in der Buchhaltung aktivieren |
| buchhaltung_import_lv | ;konto;datum;datum2;nummer;betrag;text;gkto |
Dies sind die benötigten Daten für den CSV-Import der Lohnverrechnung.
buchhaltung_lv muss "true" sein um den Button Lohnverrechnung in der Buchhaltung überhaupt sehen zu können! |
| buchhaltung_konten_ust | 3500 | Standardkonto für die Umsatzsteuer |
| buchhaltung_konten_vst | 2500 | Standardkonto für die Vorsteuer |
| buchhaltung_lv | false/true |
"true" - Button Lohnverrechnung wird im Modul Buchhaltung angezeigt.
Es muss das richtige Datenformat bei buchhaltung_import_lv hinterlegt werden um CSV-Dateien importieren zu können |
| buchhaltung_personenkonten_alphabet | false, 0, 1 | "false" = die nächste freie Nummer wird vergeben "0" oder "1" = die 2. und 3. Stelle der Personenkonten wird nach dem Alphabet benannt (Kunden beginnen mit 2, Lieferanten mit 3). Für den Buchstaben A wird dann mit 0 oder 1 begonnen. |
| buchhaltung_personenkonten_ar_auto | false/true | true = Kundenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet LotzApp darauf, dass man Kundenkonten manuell erfasst) |
| buchhaltung_personenkonten_ar_start | false | hier kann das erste Konto für die Kundenkonten eingetragen werden, ab dem LotzApp die Kundenkonten automatisch vergibt |
| buchhaltung_personenkonten_er_auto | false/true | true = Lieferantenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet Lotzapp darauf, dass man Lieferantenkonten manuell erfasst) |
| buchhaltung_personenkonten_er_start | false | hier kann das erste Konto für die Lieferantenkonten angegeben werden, ab dem LotzApp die Lieferantenkonten automatisch vergibt |
| buchhaltung_personenkonten_laenge | 6, 5, 8 | hier kann die Länge der Personenkonten bestimmt werden |
| buchhaltung_personenkonten_name | false/true | |
| buchhaltung_sachkonten_laenge | 4,5 | bestimmt die Länge der Sachkonten |
| buchhaltung_ub | false/true | aktiviert die Umbuchungsmöglichkeiten im Modul Buchhaltung  |
| buchhaltung_uva | 0/4/12 | 0 = keine UVA; **4 = UVA wird quartalsweise gemacht; 12 = UVA wird monatlich gemacht |
| buchhaltung_uva_skonto | konten,erar | es werden nur Aufwände erfasst und keine Bankkonten verbucht; bei einer Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung muss man hier "erar" einstellen, somit wird für die Buchhaltung der Skonto gleich bei der Rechnung abgezogen |
| buchhaltung_zession | false/true | aktiviert Zessionskennzeichen im Buchhaltungsexport |
Konfigurationseinträge Modul Eingangsrechnung
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Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| er_abzeichnen_bs | false/true | |
| er_bezahldatum | false/true | true = wird eine ER auf bezahlt gesetzt, erscheint nun ein zusätzliches Feld, wo das genaue Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde eingegeben werden muss  |
| er_erfassung_brutto | false/true | hier kann im Modul ER der Brutto Betrag in den Rechnungspositionen eingeblendet werden, um die Rechnungsposition auch Brutto erfassen zu können  |
| er_erfassung_kontieren | false/true | hier kann man sich Buchhaltungskonten im Modul ER anzeigen lassen  |
| er_erfassung_lieferanten | all, lieferanten | hier kann man einstellen ob man bei Eingangsrechnungen alle Adressen (Kunden & Lieferanten) auswählen kann oder nur die Lieferanten  |
| er_nummer_manuell | false/true | interne Eingangsrechnungsnummern können manuell vergeben werden |
| er_sidebar_import_button | false/true | |
| er_uebernehmen | true/false | true = hier können Firmen die Ausgangsrechnungen direkt digtial an andere Firmen die LotzApp auch verwenden, ins Modul ER übergeben (in dem Mandanten, wo die AR geschrieben wird erscheint ein Button mit "übergeben" - klickt man doppelt darauf, wird die AR somit an die jeweilige Firma übergeben) |
| er_uew_bic | false/true | wird hier true ausgewählt, so benötigt LotzApp zum erstellen eines Überweisungsfile nun nicht nur mehr den IBAN sondern auch den BIC |
Konfigurationseinträge Modul Konto/Kassa
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| kassa_abrechnen_typ | 1 | |
| kassa_kunden | rfid/all | rfid = auf den Kassen sind nur Kunden mit einer Kundenkarte auswählbar all = auf den Kassen können alle Kunden ausgewählt werden |
| kassa_plu_praefix | Präfix für PLU | |
| kassa_template | 1, 2 | Registrierkassen template kann ausgewählt werden |
| konten_artikel_summe | auto, id | |
| konten_bearbeiten | false/true | Tool zum Konten bearbeiten wird im Modul Konten/Kassen freigeschaltet. Sobald ein Konto ausgewählt wurde wird dieser Button angezeigt  |
| konten_uebersicht_darlehen | false/true | aktiviert die Darlehensübersicht im Modul Konten/Kassen  |
| konten_uebersicht_liquiditaet | false/true | aktiviert die Liquiditätsübersicht im Modul Konten/Kassen  |
| konten_umbuchen_typ | 1, bis 5 | hier kann der Typ der Umbuchungen eingestellt werden → Kassa umbuchen |
konten_select |
false/true |
false = im Modul Konten/Kassen kann die Tagesübersicht nur entweder pro Kassa ausgeben werden oder für alle Kassen gemeinsam true = Im Modul Konten/Kassen kann frei gewählt werden, welche Kassen gemeinsam bei der Tagesübersicht ausgegen werden sollen (z.B. Kassa 1 + Kassa 3) Achtung: Die Taste "STRG" muss gehalten werden, damit die Auswahl von mehreren Kassen funktioniert.
|
Konfigurationseinträge Modul Lieferschein
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| ls_artikel_gruppieren | false/true | wenn beim erstellen eines Lieferscheins mehrere Warenausgänge desselben Artikels vorhanden sind, können diese somit zusammengefügt werden oder es können einzelne Positionen aufgelistet werden |
| ls_filter_standard | offene Lieferscheine, | Standardeinstellung Lieferscheine auswählen: offene Lieferscheine, alle Lieferscheine, 6 Monate, interne Lieferscheine, gelöschte Lieferscheine, Monat wählen |
| ls_formular_templates | false, 1=Template 1;2=Template 2 | hier wird im Modul Lieferscheine ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können |
| ls_formular_typ | auto | |
| ls_intern | false/true | aktiviert die Lieferscheinerstellung bei internen Warenbewegungen |
| ls_preise | false/true | true = es können nun auch Preise auf dem Lieferschein angegeben werden  |
| ls_printer | 0 bis 5 | |
| ls_ws_text | false | |
| ls_wa | true/false/only | true= Button Warenausgang in Modul LS und Modul Warenbewegungen + Button "Lieferschein erstellen" (ohne Bestandsführung) scheint in Modul LS auf false = Button Warenausgang scheint nur in Modul Warenbewegungen auf only = blendet den Button für den Warenausgang im LS-Modul ein und blockiert die freie LS-Erstellung  |
Konfigurationseinträge Modul Webshop
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| webshop_abschliessen_ar | false/true | / |
| webshop_artikel_umrechnung | false/true | Artikel werden im Webshop als Stückartikel angezeigt und im Auftrag als Gewichtsartikel (z.B. Webshop = 1 Stk. Schinken / Auftrag = 0,5 kg Schinken) |
| webshop_auftrag | false/true | im Webshop Modul werden normalerweise Lieferscheine erzeugt; setzt man diesen Eintrag auf true werden statt Lieferscheine, Aufträge aus den Bestellungen erzeugt |
| webshop_create_auftrag_auto | false/true | |
| webshop_gutschein_artikel | false | |
| webshop_kunde_adresse | false | |
| webshop_user_orte | false/true | |
| webshop_versand_artikel | 0 | |
| webshop_version | 1, 2 |
Konfigurationseinträge Modul Zeiterfassung
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| zeiten_dienstplan_minuten | false, 7, 90 | |
| zeiten_dienstplan_text | true/false | |
| zeiten_dienstplan_typ | 0, 1, 2, 3, 4 | hier kann man den Typ für das Druckformular des Dienstplans einstellen WICHTIG: Standardmäßig wird hier 1 ausgewählt |
| zeiten_export_feiertage | false | |
| zeiten_export_sondertage | 301;302;307;297 | |
| zeiten_export_nacht | false | |
| zeiten_export_stunden | true/false | |
| zeiten_feiertage | Alle, nur Feiertage, Keine | |
| zeiten_feiertagsarbeitsentgelt | false, auszahlen | |
| zeiten_montage_arbeit | 0 | |
| zeiten_pausen_wert | ||
| zeiten_praemien_typ | false | |
| zeiten_ueberstunden | false/true | |
| zeiten_urlaubsjahr_start | Jänner, Eintritt | Beginn des Urlaubsjahres per Jahresbeginn oder bei Eintritt |
| zeiten_urlaub_liste | true, false, tage | |
| zeiten_wochenstunden_feiertage | true/false | |
| zeiten_zeitliste_runden | 15 | |
| zeiten_zeitliste_typ | 0 bis 5 | hier kann man den Typ für das Druckformular der Zeitliste einstellen WICHTIG: Standardmäßig wird hier 5 ausgewählt |
| zeiten_zulagen | 0;0;0 | |
| zeiten_zuschlaege | false/true | |
| zeiten_zuschlaege_summe | false/true | |
| zeiten_zuschlag_nichtanmeldung | false/true | |
| zeiten_zuschlag_tag | 10 | |
| zeiten_zuschlag_woche | 40 | |
| zeiten_zuschlag_wochenstunden | auto, all | |
| zfs_erfassung_typ | 0 |
Konfigurationseinträge Modul WE-Lieferschein
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| warenuebernahme_extnr | false/true/lieferant | false = es wird keine externe Nummer im Warenübernahmeschirm angezeigt (Modul WE-Lieferschein - Warenübernahme) true = die externe Nummer des Artikels wird angezeigt   lieferant = Externe Nr. des Lieferanten wird angezeigt  |
| warenuebernahme_plu | false/true | |
| warenuebernahme_save | false/true | true = Werden Mengen im Warenübernahmeschirm eingegeben und verlässt man den Schirm ohne den Wareneingang abgeschlossen zu haben, werden die Mengen gespeichert. Wird der Schirm zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet, dann scheinen die zuvor eingegeben Mengen weiterhin im Mengenfeld auf. |
| lswe_abschliessen | auto/true | true = WE-Lieferscheine können ohne Zuordnung zu einer ER abgeschlossen werden |
Konfigurationseinträge Modul Warenbewegungen
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| bf_button_height | auto | hier kann man die Höhe der Buttons im Warenausgangsmodul einstellen  |
| bf_hauptlager | 0 | es kann ein Hauptlager für den jeweiligen Mandanten definiert werden |
| bf_iv_barcode | false/true | es gibt 2 Arten von Inventuren (Standardinventur = Listen, Lager wird der aktuelle Stand eingetragen; 2. Inventur = hier kann die Inventur mittels Barcodescanner gemacht werden (Modul Warenbewegungen)  |
| bf_lager | auto, obligate | obligate = keine Buchungen werden am Hauptlager zugelassen; bei allen Warenbewegungen muss ein Lager zugewiesen werden. Erzwingt die Zuordnung von Bestandsbewegungen zu einem Lager in den Tools "Bestellung" und "Wareneingang" |
| bf_strict | false/true | lässt im Warenausgang keinen Bestand ins Minus zu |
| bf_wa_barcode | false/true | aktiviert das Feld zum Barcode scannen im Warenausgangsmodul  |
| bf_wa_barcode_menge | false/true | |
| bf_wa_belege | false, ls, lsre | |
| bf_wa_charge | false | |
| bf_wa_formular | false/true | |
| bf_wa_gewicht | false/true | |
| bf_wa_gruppe_suchen | false/true | |
| bf_wa_kunde_neu | false/true | true= |
| bf_wa_ls_druck | false, 1, 2 | Drucken-Button für direkten Druck des Lieferscheines aus Warenausgangsschirm über den Raspberrypi false = Deaktiviert 1 = 1x drucken 2 = 2x drucken |
| bf_wa_preise | false, netto, brutto | aktiviert im Warenausgangmodul vom Bestandsführungsmodul die Preisanzeige  |
| bf_wa_print | false, ls |
Um diese Funktion verwenden zu können, muss ein Drucker angebunden sein! |
| bf_wa_text | false/true | aktiviert im Warenausgangsschirm ein Textfeld; dort kann direkt ein Kommentar zu dem Warenausgang gemacht werden - dieses wird auch auf dem Lieferschein übernommen  |
| bf_wa_typ | 1, 2, 3 |
definiert den Typ des Warenausgangsmoduls; 1 = im Warenausgang sind nur Kunden und Artikel auswählbar (keine Aufträge) 2 = Warenausgang kann auch Auftragsbezogen durchgeführt werden
3 = Aufträge werden nach Auswahl des Kunden seitlich weiterhin angezeigt
|
| bf_wa_wakg | false/true | |
| bf_wa_mail | false/true |
true = Lieferscheine können gleich im Warenausgangsschirm per Mail verschickt werden.
Um diese Funkion nutzen zu können, muss eine Mailadresse angebunden sein! |
Konfigurationseinträge Modul Produktion
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| produktion_anlegen_rezept | false/true | |
| produktion_anlegen_side | auto, extended | |
| produktion_chargennummer_auto | false/true | |
| produktion_chargennummer_typ | false | |
| produktion_plan_days | 4 - 7 | |
| produktion_plan_version | 1, 2 | hier kann die Version des Produktionsplan verändert werden |
| produktion_sude | false | |
| produktion_waagen | false/true |
Konfigurationseinträge Divers
|
Feldname
|
Opt.
|
Funktion |
|---|---|---|
| barcode_ean128_menge | ||
| barcode_preis_typ | 1, 2 | |
| bilder_artikel_typ | 0 | |
| bnn_ftp | false/true | |
| bonette_plu | false/true | |
| digi_multistrichcode | 0 bis 9 | |
| etikett_regal_produzent_size | 25 | |
| fonts_google | hier können google fonts (Googleschriftart) erfasst werden, die in LotzApp verwendet werden sollen | |
| formulare_briefpapier | false/true | true = Kopf- und Fußzeile werden nicht angedruckt (z.B. wenn ein Briefpapier verwendet wird)  |
| formulare_typ | 1, 2 | |
| freierconfigeintrag | true/false | |
| gutscheine | false/true | |
| instanz | false/true | |
| inventur_preise_typ | 0,1 | 0 = Zuerst wird der letzte berechnete Durchschnittsek gezogen, ist der nicht vorhanden, wir der letzte Einkaufspreis gezogen, ist der auch nicht vorhanden, wird der EK des Hauptlieferanten gezogen, ist der auch leer, wird das Feld Durchschnittsek vom Artikel gezogen (das kann ja auch manuell befüllt werden). 1 = werden nur die ersten beiden Abfragen vertauscht. Zuerst wird also der letzte EK gezogen, ist der leer, dann der letzte berechnete Durchschnittsek. Dann wieder EK Hauptlieferant, dann manueller Durchschnittspreis. |
| logistik_export_typ | Excel, Nagl | |
| mengen_dezimalstellen | 2 | hier kann eingegeben werden, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden sollen |
| mwst_lieferland | false/true | |
| mwst_select | false/true | hier kann eingestellt werden ob die Mehrwertsteuer als Ziffer eingegeben werden muss oder nur als select Feld auswählbar ist gültig bei allen Belegen (Angebot, Lieferschein, ER; Wareneingang, Bestellung, Auftrag) true = hier kann nun in der Artikeldatenbank ausgewählt werden, welche MwSt. auswählbar ist   false = hier kann manuell ein Steuersatz eingegeben werden  |
| session_length | 3600 | Ausloggen nach (Sekunden) |
| tbnavis | false/true | aktiviert die Schnittstelle zu tbnavis (Verkaufsautomaten) |
| ueberweisen_rulebook | 3,2/6,0 | hier kann die Version der xml-Files ausgewählt werden, die zum überweisen verwendet werden soll |
| urprodukt_adresstyp | false/true | Wenn ein Artikel auf Urprodukt gestzt wird, wird anstelle der 10% MwSt die 13%MwSt verwendet true = 13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt ist false =13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt und eine UID-Nummer hinterlegt ist |