Konfiguration Allgemein

Stand: 03.06.2025

Hier können unterschiedliche Parametereinstellungen getroffen werden. Durch Eingabe der Werte TRUE oder FALSE können die Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Standardeinträge sind unter Optionen FETT markiert

Konfigurationseinträge Modul Adressen

Feldname	Opt.	Funktion
adressen_adresse	false/true
adressen_adressen_sync	false/true
adressen_alt_ar	false/true	true = hier kann man im Modul AR eine alternative Anschrift der jeweiligen Rechnung hinzufügen (Alternativ Adressen)
adressen_alt_ls	false/true	aktiviert die Möglichkeit die alternativen Adressen aus den Belegen auswählen zu können (Alternativ Adressen) z.B. es können Lieferadressen angelegt werden um diese im Lieferschein als Lieferadresse zu verwenden
adressen_ansprechperson	false/true	true = im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebote kann zusätzlich zum Kunden noch eine Ansprechperson ausgewählt werden
adressen_betreuer	false/true
adressen_betreuer2	false/true
adressen_etiketten_format	auto	definiert das Etikettenformat der Adressetiketten
adressen_etiketten_y	7	bestimmt die Anzahl der Zeilen, wieviele Adressetiketten pro A4 erzeugt werden können
adressen_guthaben	ID von Artikel	Guthabenverwaltung in der Adressdatenbank; hier muss die Artikelnummer von dem Artikel "Guthaben aufladen" eingetragen werden, damit dieses Feld im Modul Adressen angezeigt wird
adressen_kdnr	false, true, YYYYFF4	Kundennummer wird automatisch vergeben
adressen_koordinaten	false, true, distance	aktiviert die Felder "Längengrad" und "Breitengrad" im Adresstamm
adressen_produzenten_interessenten	false/true	aktiviert die Typenzuordnung "Produzent" und "Interessent" im Modul Adressen
adressen_provision	false/true
adressen_rfid	false/true	ermöglicht die Zuordnung von RFID Karten zu Adressen (Adresse anlegen)
adressen_user	false/true	setzt man diesen Eintrag auf true können E-Mail-Adressen zu Lieferanten zugewiesen werden (derzeit nur für Lieferanten App verwendet) (Adresse mit User verknüpfen)
an_update_grupppen	false/true
kommission_miete_artikel	ID von Artikel	kann z.B. für Regalmieten verwendet weren
kommission_provision_artikel	ID von Artikel	kann z.B. für Verkaufsprovisionen verwendet werden
kommission_wa	false/true	Kommissionierung im Lager abbuchen
kommission_provision_summe	false	Hier kann ein gewünschter Name eingegeben werden, der dann bei Kommissionsabrechnungen die Verkäufe zusammenfasst z.B. Verkäufe

Konfigurationseinträge APP

Feldname	Opt.	Funktion
app_artikel_pfand	false/true
app_artikel_preise	brutto, netto	Preisdarstellung brutto oder netto
app_artikel_urprodukt	false/true
app_lieferanten_webshop	false/true
app_ls_mail	auto/nochange
app_module	Alle, Lieferant, Kunde
app_zeiten	false/true	Stempelapp aktivieren
app_zeiten_stempel	user, all, images

ls_app_lagerstand false/true

Konfigurationseinträge Modul Artikel

Feldname	Opt.	Funktion
artikel_artikel	true/false	hier wird ein weiteres Feld im Artikelstamm freigeschaltet Hauptinformationen
artikel_aufschlag	auto,0	konfiguriert die Anzeige des Aufschlags (wird vom EK-Preis berechnet) bzw. die Spanne (wird vom Verkaufspreis berechnet) Die Zahlen nach "auto" geben an, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden
artikel_barcodes	false, true, praefix	true = aktiviert die Mehrfach EAN Zuweisung (= man kann einem Artikel nun mehrere EAN zuweisen), praefix = aktiviert nur die Zuordnungsmöglichkeit der Barcode-Präfixe 21, 22, 23 und 27
artikel_belegtext	true/false	hier kann man das Feld Belegtext im Modul Artikel aktivieren Hauptinformationen
artikel_bemerkung	true/false	hier wird im Modul Artikel ein Feld angezeigt, wodurch man Bemerkungen hinzufügen kann (Hauptinformationen)
artikel_bezahlung_rechnung	false
artikel_bf_typ	1, 2
artikel_copy_lager	false/true	wird ein Artikel kopiert, werden die Lagerorte automatisch mitkopiert
artikel_etiketten_bos	false/true
artikel_etiketten_preis_format	false, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conf	xxx definiert das Format der Preisetiketten 1 = 3 Etiketten in der Breite & 9 in der Höhe 2 = 2 Etiketten in der Breite & 7 in der Höhe
artikel_etiketten_preis_printer	false, 1, 2, 3, 4
artikel_etiketten_preis_typ	1, 2	2 = hier kann die gewünschte Anzahl der Etiketten pro Artikel eingegeben werden; es können Etiketten von beliebig vielen Artikeln in ein PDS zusammengefügt werden und dann gleichzeitig gedruckt werden
artikel_etiketten_regal_format	1, 2, 3, 4, 5, conf	definiert das Format der Regaletiketten
artikel_etiketten_typ	jpg, pdf	definiert den Dateityp des Artikeletiketts
artikel_etiketten_qrsumme	false/true	Erklärung: Dient dazu, um ein Etikett zu erzeugen, dass mehrere Produkte enthält. D.h. Wenn man den QR-Code scannt so werden mehrere Artikel in der Kasse gebucht. Bedienung: Wenn "true", dann erscheint im Artikel-Modul rechts auf der Seite der Button für "QR-Summenetikett aktivieren". Nun können so wie bei der Funktion Artikel zu Listen mehrere Artikel angeklickt werden. Klickt man dann rechts auf den Button QR-Summenetikett erzeugen, dann wird ein Etikett für die Summe dieser Artikel erzeugt. Standardmäßig stehen alle Artikelnamen untereinander da drauf, in dem Eingabefeld über dem Button kann ein Alternativer Name für das Etikett vergeben werden. Kassenkonfiguration: Um dies in der CASPOS-Kasse zu scannen ist die Scanregel  https://wiki.lotzapp.org/books/partner-allgemein/page/sammelbon-qr-code-mettlercaspos#bkmrk-regel-2 erforderlich.
artikel_etikett_preis2	false/true
artikel_extnr	false/true
arikel_genossenschaftsanteil		hier kann die Artikelnummer von Artikel "Genossenschaftsanteil" eingetragen werden (nur für Genossenschaften)
artikel_inhalt	false/true	aktiviert die Felder "Grundeinheit" und "Inhalt" im Artikelstamm Hauptinformationen
artikel_kassa_bestellean	false/true
artikel_kurzname_laenge	50	Zeichenbeschränkung für Kurzname (Zeichenanzahl eingeben)
artikel_labels	false/true
artikel_lager	false/true	true = es können mehrere Lager angelegt und verwaltet werden
artikel_lager_standard	1
artikel_lieferanten_anzeige	auto, extend	auto = es wird im Modul Artikel nur die kleine Ansicht von den Lieferanten angezeigt extend = hier wird die große Ansicht der Lieferanten angezeigt
artikel_menu_gruppen_scroll	false
artikel_menu_lieferanten_scroll	false
artikel_mettler_uc3	false/true	aktiviert die BUG Schnittstelle zu den Mettler Firmen Waagen
artikel_mettler_uc3_gruppen	false/true
artikel_mindestbestand_mail	gruppe, lieferant	fällt ein Artikel unter den Mindestbestand, so wird automatisch eine E-Mail ausgeschickt Gruppe = eine E-Mail wird an den "Betreuer" der jeweiligen Artikelgruppe geschickt, indem sich der Artikel befindet Lieferant = die E-Mail wird gleich an den Lieferanten des Artikels geschickt
artikel_optionen	false
artikel_preisgruppen	false/true
artikel_preishistorie	false/true
artikel_preislisten	fase/true
artikel_staffelpreise	false, netto, brutto
artikel_verfuegbar	false/true	Artikelverfügbarkeit für Webshop verwalten
artikel_zuschlag1	false

Konfigurationseinträge Modul AR

Feldname	Opt.	Funktion
ar_adresse_adresse	false/true
ar_anlegen_adresse	false/true	hier kann die Adresse schon beim anlegen der Rechnung rechts im Schirm eingegeben werden
ar_betreuer	false/true	Feld "Betreuer" wird im im Modul AR aktiviert
ar_bezahltdatum	false, true, methode	true = hier fragt LotzApp nach, sobald man eine AR auf bezahlt setzt, mit welchem Datum diese bezahlt wurde false = Bezahldatum wird automatisch an dem Tag gesetzt, an diesem die Rechnung als bezahlt markiert wurde methode = hier ist es möglich, Teilzahlungsbeträge einzugeben siehe Bezahltdatum Varianten
ar_einzug_typ	auto, sammeleinzug
ar_erechnung	false/true	aktiviert den E-Rechnungsexport
ar_erfassung_brutto	false/true	hier kann im Modul AR der Brutto Betrag in den Rechnungspositionen eingeblendet werden, um die Rechnungsposition auch Brutto erfassen zu können
ar_erfassung_kontieren	false/true	= hier kann man sich Buchhaltungskonten im Modul AR anzeigen lassen
ar_etiketten	false/true	wird hier true ausgewählt, erscheint im Modul AR ein Feld, wodurch man Adressetiketten für die offenen Rechnungen drucken kann
ar_formular_qr	false/true	hier wird der QR Code auf dem Ausgangsrechnungsbeleg aktiviert
ar_formular_templates	false, 1=Template 1; 2=Template 2	hier wird im Modul Ausgangsrechnungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können
ar_freifeld1_tabelle	false/true	zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum) wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt
ar_freifeld2_tabelle	false/true	zuerst muss in den Stammdaten bei diesem Feld etwas eingetragen werden (z.B. Leistungszeitraum) wird dieser Eintrag nun auf true gesetzt wird das Feld im Modul AR nun in der Tabelle angezeigt
ar_fusstext		Feld "Fußtext" wird im Modul AR und Modul Bestellung freigeschalten
ar_gu_negativ	false/true
ar_lieferadresse	false, tabelle, header
ar_ls_text	auto/true/text	wird hier text ausgewählt, werden die Felder "Betreff" und "Betreff, weitere Zeilen" bei der Rechnung angedruckt
ar_mahnungen	false/true
ar_massenmailversand	false/true	true = schaltet den Button "Ausgangsrechnung versenden" frei
ar_mce	false/true	true = nun entsteht im Modul AR die Möglichkeit die Textfelder zu formatieren (Fett, Schriftart ändern,..)
ar_nummer_auto	true/false	true = es wird automatisch eine Rechnungsnummer regeneriert (die Rechnungsnummern werden fortlaufend vergeben) false = es wird keine Nummer vergeben in der Übersicht wird nun statt der Rechnungsnummer ein N angezeigt, klickt man darauf kann man zu einem späteren Zeitpunkt eine Rechnungsnummer vergeben
ar_printer	0-5
ar_set_rabatt	false/true	Sammelrabatt für AR kann vergeben werden
ar_steuercode_change	auto, live	live=Wird bei der Steuerart "ig. Lieferung" ausgewählt, werden die Steuersätze automatisch auf 0 gesetzt, wird die Steuerart dann z.B. wieder umgestellt auf Standard, werden die Steuersäze wieder eingefügt. auto=Wird die Steuerart von ig. Lieferung auf Umsatzsteuer standard umgestellt, werden die Steuersätze nicht automatisch angepasst, sondern man muss die jeweilige Steuersätze bei den einzelnen Zeilen nachtragen
ar_uebersicht_typen	false/true	true = hier erscheint nun bei Übersicht Verkauf ein weiteres Feld wo nun nach verschiedenen Feldern gefiltert werden kann (siehe Bild)
ar_update_gruppen	false/true	true= Bevor ein Artikel zu einer AR hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.
ar_update_kunden_adresse	false/true
ar_waehrung	false/true	Funktion Alternativ Währung; true = Rechnung kann mit einer anderen Währung geschrieben werden

Konfigurationseinträge Modul Aufträge

Feldname	Opt.	Funktion
auftraege_abschliessen_ar_auto	false/true	true = Auftrag wird beim Erstellen einer AR automatisch abgeschlossen
auftraege_anlieferdatum	false/true	aktiviert das Feld Anlieferdatum im Modul Auftrag - das Feld wird in der Kopfzeile und bei den Positionen aktiviert
auftraege_an_text	false/true	true = Text wird aus Angebot übernommen
auftraege_bemerkung	false/true
auftraege_bestellen	false/true	wird dieser Eintrag auf true gesetzt, kann man im Modul Aufträge aus den angelegten Aufträgen, Bestellungen erzeugen (Auftragsübersicht) (Auftrag anlegen)
auftraege_bs_lagerartikel	false/true
auftraege_delete	false/true	wird dieser Eintrag auf true gesetzt, können im Modul Aufträge die bereits angelegten Aufträge gelöscht werden (Auftragsübersicht)
auftraege_extnr	false/true	hier wird im Modul Aufträge das Feld freigeschaltet, um externe Nummern eintragen zu können
auftraege_faktor	false
auftraege_lieferkonditionen	false/true	Lieferkonditionen
auftraege_ls_create	auto/always	auto = Wird eine AR aus dem Auftrag generiert, scheint der Button "LS" nicht mehr im Modul Aufträge auf always = Wird eine AR aus dem Auftrag generiert, kann zu einem späteren Zeitpunkt über den Klick auf den Button "LS" noch immer ein Lieferschein erzeugt werden.
auftraege_ls_pfand	true/false
auftraege_ls_text	false/true
auftraege_ls_up	true/false	false = hier werden Positionen die als Unterposition angelegt wurden nicht am Lieferschein angedruckt
auftraege_marge	false/aufschlag,0/aufschlag,1/spanne,0/spanne,1	Aufschlag 1, Spanne 1 = EK vom Hauptlieferanten wird angezeigt
auftraege_nullpreis	false/true	false = gibt es beim Artikel keinen Preis, so wird bei der Erstellung eines Lieferscheins der Preis aus der Artikeldatenbank gezogen true = gibt es diesen Artikel bereits in einem anderen Auftrag, dann wird dieser Preis automatisch genommen auch wenn dort 0 hinterlegt ist
auftraege_plan_name	auto, Auftrag
auftraege_plan_typ	Kalender, Dauer
auftraege_position_menge	1/vkeinheit	1= wird ein neuer Artikel beim Auftrag hinzugefügt, dann wird das Feld "Menge" automatisch auf 1 gesetzt vkeinheit = ist das Feld "vkeinheit" in der Artikeldatenbank freigeschalten, wird das Mengefeld mit der jeweiligen Zahl ausgefüllt, die in dem Feld "vkeinheit" im Artikelstamm hinterlegt ist
auftraege_pos_bemerkung	false/true
auftraege_preise_stklist	true/false
auftraege_preise_typ	auto, liste
auftraege_rabatt	false/true	hier wird die Rabattmöglichkeit im Modul AR, Modul Aufträge und im Modul Angebot freigeschaltet
auftraege_rabatt_betrag	false/true	hier wird die Rabattmöglichkeit als Eurobetrag im Modul AR und im Modul Angebot freigeschaltet
auftraege_select	all, aufwand	aufwand = in den Auftragsfeldern werden nur die Aufträge zum auswählen angezeigt, die als "Aufwand" definiert sind. all = es werden alle Aufträge zum auswählen angezeigt (Aufwand + Rechnung)
auftraege_vorbestellen	false/true
au_luste_extnr	false/true
au_printer	false/true
au_update_gruppen	false/true	true= Bevor ein Artikel zu einem Auftrag hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.
au_update_kudneninfo	false/true
au_update_pos_auto	false/true	true = wird im Auftrag eine neue Position hinzugefügt (=neuer Artikel unter Position hinzufügen hinzugefügt) wird dieser sofort beim Auftrag hinzugefügt, ohne dass man den Button Position hinzufügen klicken muss

Konfigurationseinträge Belege

Feldname	Opt.	Funktion
belege_ar_name		gewünschter Name für Rechnungsnummer( z.B. Rechnung201245; Beleg201245); Beleg ist vorallem für Vereine relevant
belege_brutto	false/true
belege_bs_lagermenge	false/true
belege_bs_postext	false/true
belege_config	false/true
belege_delete	true/false	true = es können alle Belege gelöscht werden die noch nicht versendet wurden false = es ist nur der letzte Beleg im Nummernkreis löschbar
belege_einheit	false/true
belege_freifeld1_copy	false/true
belege_freifeld2_copy	false/true
belege_fuss	auto, image, none
belege_gutschriften	auto/positiv	auto = Beträge am Beleg werden mit minus angezeigt positiv =Beträge werden Positiv am Beleg angezeigt
belege_kopfzeile	true/false	hier kann die Adresse in der Kopfzeile auf dem Beleg deaktiviert werden
belege_nummernkreise	YYMMNNNN, YYMMNNN, YYYYNN, YYYYNNN, YYNNN, YYNNNN, ZZZZZZZZ	hier kann der Nummernkreistyp von Belegen erfasst werden
belege_pos_size	1
belege_tabelle_back	auto, row
belege_tabelle_header	Alle, nur erste Seite
belege_tabelle_rabatt	auto, spalte	auto = der Rabatt wird in einer zweiten Zeile angedruckt spalte = der Rabatt wird in der selben Zeile wie der Artikel angedruckt
belege_texte_uebernehmen	false/true	true = Lieferscheintext wird bei AR übernommen

Konfigurationseinträge Modul Bestellung

Feldname	Opt.	Funktion
bestellen_lager	false/true	erzwingt die Lagerzuordnung bereits bei der Bestellung und in weiterer Folge auch eine exakte Lagerzuordung beim Wareneingang
bestellen_lager_vorschlag	false/true
bs_formular_templates	false, 1=Template 1;2=Template 2	hier wird im Modul Bestellungen ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können

Konfigurationseinträge Modul Buchhaltung

Feldname	Opt.	Funktion
buchhaltung_anlagen	false/true	aktiviert die Anlagenbuchhaltung im Modul Buchhaltung
buchhaltung_ar_extnr	false/true	wird dieses Feld aktiviert, können im Modul AR externe Nummern eingetragen werde
buchhaltung_ar_skonto	4400	Standardkonto für Erlöse
buchhaltung_ar_symbol	AR
buchhaltung_brutto	false/true	wird dieser Eintrag auf true gesetzt, werden nur Brutto Belege in die Buchhaltung importiert
buchhaltung_ea	false, true, ea	Standard ist false voreingestellt = doppelte Buchhaltung true = dieser Eintrag wird nur benötigt, wenn man eine Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung führt ea =
buchhaltung_er_skonto	5800	Standardkonto für Aufwände
buchhaltung_er_symbol	ER
buchhaltung_export	bmd, ntcs, ntcs_ea, dvo, rzl, rzl_ea, datev	Konfiguriert die Schnittstelle für dein Buchhaltungsprogamm
buchhaltung_export_belege	false/er/ar/all	hier wird beim Export zusätzlich ein Zip-File erstellt (er =nur für Eingangsrechungen; ar = nur für Ausgangsrechnungen; all = für ER und AR)
buchhaltung_export_er_nummer	auto, extnr
buchhaltung_export_konten	auto/5stellig
buchhaltung_export_kost	false/true
buchhaltung_export_personenkonten	auto, kopfzeile
buchhaltung_export_zahlungsziel	false/true	Zahlungsziel im Buchhaltungsexport wird aktiviert
buchhaltung_filialen	false/true	hier kann man die Filialverwaltung in der Buchhaltung aktivieren
buchhaltung_import_lv	;konto;datum;datum2;nummer;betrag;text;gkto	Dies sind die benötigten Daten für den CSV-Import der Lohnverrechnung.   buchhaltung_lv muss "true" sein um den Button Lohnverrechnung in der Buchhaltung überhaupt sehen zu können!
buchhaltung_inventur	false/true
buchhaltung_konten_ust	3500	Standardkonto für die Umsatzsteuer
buchhaltung_konten_vst	2500	Standardkonto für die Vorsteuer
buchhaltung_lv	false/true	"true" - Button Lohnverrechnung wird im Modul Buchhaltung angezeigt.     Es muss das richtige Datenformat bei buchhaltung_import_lv hinterlegt werden um CSV-Dateien importieren zu können
buchhaltung_personenkonten_alphabet	false, 0, 1	"false" = die nächste freie Nummer wird vergeben "0" oder "1" = die 2. und 3. Stelle der Personenkonten wird nach dem Alphabet benannt (Kunden beginnen mit 2, Lieferanten mit 3). Für den Buchstaben A wird dann mit 0 oder 1 begonnen.
buchhaltung_personenkonten_ar_auto	false/true	true = Kundenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet LotzApp darauf, dass man Kundenkonten manuell erfasst)
buchhaltung_personenkonten_ar_start	false	hier kann das erste Konto für die Kundenkonten eingetragen werden, ab dem LotzApp die Kundenkonten automatisch vergibt
buchhaltung_personenkonten_er_auto	false/true	true = Lieferantenkonten werden automatisch von LotzApp vergeben, wenn diese benötigt werden (Standardmäßig wartet Lotzapp darauf, dass man Lieferantenkonten manuell erfasst)
buchhaltung_personenkonten_er_start	false	hier kann das erste Konto für die Lieferantenkonten angegeben werden, ab dem LotzApp die Lieferantenkonten automatisch vergibt
buchhaltung_personenkonten_laenge	6, 5, 8	hier kann die Länge der Personenkonten bestimmt werden
buchhaltung_personenkonten_name	false/true
buchhaltung_sachkonten_laenge	4,5	bestimmt die Länge der Sachkonten
buchhaltung_ub	false/true	aktiviert die Umbuchungsmöglichkeiten im Modul Buchhaltung
buchhaltung_uva	0/4/12	0 = keine UVA; **4 = UVA wird quartalsweise gemacht; 12 = UVA wird monatlich gemacht
buchhaltung_uva_skonto	konten,erar	es werden nur Aufwände erfasst und keine Bankkonten verbucht; bei einer Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung muss man hier "erar" einstellen, somit wird für die Buchhaltung der Skonto gleich bei der Rechnung abgezogen
buchhaltung_zession	false/true	aktiviert Zessionskennzeichen im Buchhaltungsexport

Konfigurationseinträge Modul Eingangsrechnung

Feldname	Opt.	Funktion
er_abzeichnen_bs	false/true
er_bezahldatum	false/true	true = wird eine ER auf bezahlt gesetzt, erscheint nun ein zusätzliches Feld, wo das genaue Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde eingegeben werden muss
er_erfassung_brutto	false/true	hier kann im Modul ER der Brutto Betrag in den Rechnungspositionen eingeblendet werden, um die Rechnungsposition auch Brutto erfassen zu können
er_erfassung_kontieren	false/true	hier kann man sich Buchhaltungskonten im Modul ER anzeigen lassen
er_erfassung_lieferanten	all, lieferanten	hier kann man einstellen ob man bei Eingangsrechnungen alle Adressen (Kunden & Lieferanten) auswählen kann oder nur die Lieferanten
er_nummer_manuell	false/true	interne Eingangsrechnungsnummern können manuell vergeben werden
er_sidebar_import_button	false/true
er_uebernehmen	true/false	true = hier können Firmen die Ausgangsrechnungen direkt digtial an andere Firmen die LotzApp auch verwenden, ins Modul ER übergeben (in dem Mandanten, wo die AR geschrieben wird erscheint ein Button mit "übergeben" - klickt man doppelt darauf, wird die AR somit an die jeweilige Firma übergeben)
er_uew_bic	false/true	wird hier true ausgewählt, so benötigt LotzApp zum erstellen eines Überweisungsfile nun nicht nur mehr den IBAN sondern auch den BIC

Konfigurationseinträge Modul Konto/Kassa

Feldname	Opt.	Funktion
kassa_abrechnen_typ	1
kassa_kunden	rfid/all	rfid = auf den Kassen sind nur Kunden mit einer Kundenkarte auswählbar all = auf den Kassen können alle Kunden ausgewählt werden
kassa_plu_praefix	Präfix für PLU
kassa_preisan_umrechnen

false/22/23/all
kassa_template 1, 2 Registrierkassen template kann ausgewählt werden konten_artikel_summe auto, id   konten_bearbeiten false/true Tool zum Konten bearbeiten wird im Modul Konten/Kassen freigeschaltet. Sobald ein Konto ausgewählt wurde wird dieser Button angezeigt konten_uebersicht_darlehen false/true aktiviert die Darlehensübersicht im Modul Konten/Kassen konten_uebersicht_liquiditaet false/true aktiviert die Liquiditätsübersicht im Modul Konten/Kassen konten_umbuchen_typ 1, bis 5 hier kann der Typ der Umbuchungen eingestellt werden → Kassa umbuchen

konten_select

false/true

false = im Modul Konten/Kassen kann die Tagesübersicht nur entweder pro Kassa ausgeben werden oder für alle Kassen gemeinsam

true = Im Modul Konten/Kassen kann frei gewählt werden, welche Kassen gemeinsam bei der Tagesübersicht ausgegen werden sollen (z.B. Kassa 1 + Kassa 3) 

Achtung: Die Taste "STRG" muss gehalten werden, damit die Auswahl von mehreren Kassen funktioniert.

Konfigurationseinträge Modul Lieferschein

Feldname	Opt.	Funktion
ls_anhaenge

false/true
ls_artikel_gruppieren false/true wenn beim erstellen eines Lieferscheins mehrere Warenausgänge desselben Artikels vorhanden sind, können diese somit zusammengefügt werden oder es können einzelne Positionen aufgelistet werden ls_delete_wa false/true
ls_filter_standard offene Lieferscheine, Standardeinstellung Lieferscheine auswählen: offene Lieferscheine, alle Lieferscheine, 6 Monate, interne Lieferscheine, gelöschte Lieferscheine, Monat wählen ls_formular_templates false, 1=Template 1;2=Template 2 hier wird im Modul Lieferscheine ein Feld freigeschaltet, um dort mehrere template Vorlagen auswählen zu können ls_formular_typ auto   ls_intern false/true aktiviert die Lieferscheinerstellung bei internen Warenbewegungen ls_preise false/true true = es können nun auch Preise auf dem Lieferschein angegeben werden ls_printer 0 bis 5   ls_re_createdatum auto/ls
ls_update_barcode false/true
ls_update_gruppen fase/true
ls_ws_text false   ls_wa true/false/only true= Button Warenausgang in Modul LS und Modul Warenbewegungen + Button "Lieferschein erstellen" (ohne Bestandsführung) scheint in Modul LS auf
false = Button Warenausgang scheint nur in Modul Warenbewegungen auf
only = blendet den Button für den Warenausgang im LS-Modul ein und blockiert die freie LS-Erstellung

Konfigurationseinträge Modul Webshop

Feldname	Opt.	Funktion
webshop_abschliessen_ar	false/true	/
webshop_artikel_umrechnung	false/true	Artikel werden im Webshop als Stückartikel angezeigt und im Auftrag als Gewichtsartikel (z.B. Webshop = 1 Stk. Schinken / Auftrag = 0,5 kg Schinken)
webshop_auftrag	false/true	im Webshop Modul werden normalerweise Lieferscheine erzeugt; setzt man diesen Eintrag auf true werden statt Lieferscheine, Aufträge aus den Bestellungen erzeugt
webshop_create_auftrag_auto	false/true
webshop_gutschein_artikel	false
webshop_kunde_adresse	false
webshop_user_orte	false/true
webshop_versand_artikel	0
webshop_version	1, 2

Konfigurationseinträge Modul Zeiterfassung

Feldname	Opt.	Funktion
zeiten_dienstplan_minuten	false, 7, 90
zeiten_dienstplan_text	true/false
zeiten_dienstplan_typ	0, 1, 2, 3, 4	hier kann man den Typ für das Druckformular des Dienstplans einstellen WICHTIG: Standardmäßig wird hier 1 ausgewählt
zeiten_dienstplan_typ2

0,1,2,3,4,5,6
zeiten_export_feiertage false   zeiten_export_sondertage 301;302;307;297   zeiten_export_nacht false   zeiten_export_stunden true/false   zeiten_feiertage Alle, nur Feiertage, Keine   zeiten_feiertagsarbeitsentgelt false, auszahlen   zeiten_la_an_nacht

zeiten_la_arbeiter

zeiten_la_diaetenan

zeiten_la_diatenar

zeiten_la_feiertag

zeiten_la_frueh

zeiten_la_ho

zeiten_la_montage

zeiten_la_schichttage

zeiten_la_sonntag

zeiten_la_spaet

zeiten_la_us

zeiten_la_za

zeiten_la_zagu

zeiten_montage_arbeit 0   zeiten_pausen_wert     zeiten_praemien_typ false   zeiten_ueberstunden false/true   zeiten_urlaubsjahr_start Jänner, Eintritt Beginn des Urlaubsjahres per Jahresbeginn oder bei Eintritt zeiten_urlaub_liste true, false, tage   zeiten_wochenstunden_feiertage true/false   zeiten_zeitliste_runden 15   zeiten_zeitliste_typ 0 bis 5 hier kann man den Typ für das Druckformular der Zeitliste einstellen
WICHTIG: Standardmäßig wird hier 5 ausgewählt zeiten_zulagen 0;0;0   zeiten_zuschlaege false/true   zeiten_zuschlaege_summe false/true   zeiten_zuschlag_nichtanmeldung false/true   zeiten_zuschlag_tag 10   zeiten_zuschlag_woche 40   zeiten_zuschlag_wochenstunden auto, all   zfs_erfassung_typ 0  

Konfigurationseinträge Modul WE-Lieferschein

Feldname	Opt.	Funktion
warenuebernahme_extnr	false/true/lieferant	false = es wird keine externe Nummer im Warenübernahmeschirm angezeigt (Modul WE-Lieferschein - Warenübernahme) true = die externe Nummer des Artikels wird angezeigt lieferant = Externe Nr. des Lieferanten wird angezeigt
warenuebernahme_plu	false/true
warenuebernahme_save	false/true	true = Werden Mengen im Warenübernahmeschirm eingegeben und verlässt man den Schirm ohne den Wareneingang abgeschlossen zu haben, werden die Mengen gespeichert. Wird der Schirm zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet, dann scheinen die zuvor eingegeben Mengen weiterhin im Mengenfeld auf.
lswe_abschliessen	auto/true	true = WE-Lieferscheine können ohne Zuordnung zu einer ER abgeschlossen werden

Konfigurationseinträge Modul Warenbewegungen

Feldname	Opt.	Funktion
bf_auftraege_status	1
bf_button_height	auto	hier kann man die Höhe der Buttons im Warenausgangsmodul einstellen
bf_hauptlager	0	es kann ein Hauptlager für den jeweiligen Mandanten definiert werden
bf_iv_barcode	false/true	es gibt 2 Arten von Inventuren (Standardinventur = Listen, Lager wird der aktuelle Stand eingetragen; 2. Inventur = hier kann die Inventur mittels Barcodescanner gemacht werden (Modul Warenbewegungen)
bf_lager	auto, obligate	obligate = keine Buchungen werden am Hauptlager zugelassen; bei allen Warenbewegungen muss ein Lager zugewiesen werden. Erzwingt die Zuordnung von Bestandsbewegungen zu einem Lager in den Tools "Bestellung" und "Wareneingang"
bf_pfandrueckgabe	false
bf_strict	false/true	lässt im Warenausgang keinen Bestand ins Minus zu
ba_wa_adresse	false/true
bf_wa_au_tage	0
bf_wa_barcode	false/true	aktiviert das Feld zum Barcode scannen im Warenausgangsmodul
bf_wa_barcode_menge	false/true
bf_wa_belege	false, ls, lsre
bf_wa_charge	false
bf_wa_formular	false/true
bf_wa_gewicht	false/true
bf_wa_gruppe_suchen	false/true
bf_wa_kunde_neu	false/true	true=
bf_wa_ls_druck	false, 1, 2	Drucken-Button für direkten Druck des Lieferscheines aus Warenausgangsschirm über den Raspberrypi false = Deaktiviert 1 = 1x drucken 2 = 2x drucken
bf_wa_ls_name2	auto/bemerkung
bf_wa_preise	false, netto, brutto	aktiviert im Warenausgangmodul vom Bestandsführungsmodul die Preisanzeige
bf_wa_print	false, ls	Um diese Funktion verwenden zu können, muss ein Drucker angebunden sein!
bf_wa_text	false/true	aktiviert im Warenausgangsschirm ein Textfeld; dort kann direkt ein Kommentar zu dem Warenausgang gemacht werden - dieses wird auch auf dem Lieferschein übernommen
bf_wa_typ	1, 2, 3	definiert den Typ des Warenausgangsmoduls; 1 = im Warenausgang sind nur Kunden und Artikel auswählbar (keine Aufträge) 2 = Warenausgang kann auch Auftragsbezogen durchgeführt werden   3 = Aufträge werden nach Auswahl des Kunden seitlich weiterhin angezeigt
bf_wa_wakg	false/true
bf_wa_mail	false/true	true = Lieferscheine können gleich im Warenausgangsschirm per Mail verschickt werden.   Um diese Funkion nutzen zu können, muss eine Mailadresse angebunden sein!

Konfigurationseinträge Modul Produktion

Feldname	Opt.	Funktion
produktion_anlegen_rezept	false/true
produktion_anlegen_side	auto, extended
produktion_chargennummer_auto	false/true
produktion_chargennummer_typ	false
produktion_plan_days	4 - 7
produktion_plan_version	1, 2	hier kann die Version des Produktionsplan verändert werden
produktion_sude	false
produktion_waagen	false/true

Konfigurationseinträge Divers

Feldname	Opt.	Funktion
barcode_ean128_charge
barcode_ean128_menge
barcode_preis_typ	1, 2
bilder_artikel_typ	0
bnn_ftp	false/true
bonette_plu	false/true
digi_multistrichcode	0 bis 9
did_preiscode_umrechnen

false/true
etikett_regal_produzent_size 25   fonts_google   hier können google fonts (Googleschriftart) erfasst werden, die in LotzApp verwendet werden sollen formulare_briefpapier false/true true = Kopf- und Fußzeile werden nicht angedruckt (z.B. wenn ein Briefpapier verwendet wird) formulare_typ 1, 2   freierconfigeintrag true/false   gutscheine false/true   instanz false/true   inventur_preise_typ 0,1 0 = Zuerst wird der letzte berechnete Durchschnittsek gezogen, ist der nicht vorhanden, wir der letzte Einkaufspreis gezogen, ist der auch nicht vorhanden, wird der EK des Hauptlieferanten gezogen, ist der auch leer, wird das Feld Durchschnittsek vom Artikel gezogen (das kann ja auch manuell befüllt werden).
1 = werden nur die ersten beiden Abfragen vertauscht. Zuerst wird also der letzte EK gezogen, ist der leer, dann der letzte berechnete Durchschnittsek. Dann wieder EK Hauptlieferant, dann manueller Durchschnittspreis. logistik_export_typ Excel, Nagl   mengen_dezimalstellen 2 hier kann eingegeben werden, wieviele Dezimalstellen angezeigt werden sollen mwst_lieferland false/true   mwst_select false/true hier kann eingestellt werden ob die Mehrwertsteuer als Ziffer eingegeben werden muss oder nur als select Feld auswählbar ist gültig bei allen Belegen (Angebot, Lieferschein, ER; Wareneingang, Bestellung, Auftrag)
true = hier kann nun in der Artikeldatenbank ausgewählt werden, welche MwSt. auswählbar ist
false = hier kann manuell ein Steuersatz eingegeben werden
session_length 3600 Ausloggen nach (Sekunden) tbnavis false/true aktiviert die Schnittstelle zu tbnavis (Verkaufsautomaten) ueberweisen_rulebook 3,2/6,0 hier kann die Version der xml-Files ausgewählt werden, die zum überweisen verwendet werden soll urprodukt_adresstyp false/true Wenn ein Artikel auf Urprodukt gestzt wird, wird anstelle der 10% MwSt die 13%MwSt verwendet
true = 13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt ist
false =13% MwSt bei AR wenn die Adresse auf Firma gesetzt und eine UID-Nummer hinterlegt ist