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OP-Liste
Hier werden alle nicht abgestatteten ER und AR angezeigt, die in den jeweiligen Modulen auf bezah...
Saldenliste
Um zur Saldenliste zu gelangen drückt man auf Saldenliste Klickt man auf i kommt man zur Übersic...
Kontenplan Export
Hier können mit Export 1 Personenkonten und mit Export 2 Kontenpläne also CSV-Datei exportiert we...
Kassa, Bank, Kreditkarte verbuchen
Hat man eine AR für einen Kunden erstellt kann man nun in der Buchungszeile auf OP klicken und nu...
Splittbuchung
Um eine Splittbuchung machen zu können, stellt man sich auf die jeweilige Zeile die man gerne ges...
AR/ER verbuchen
Wenn die Daten geholt wurden, kann man den einzelnen Zeilen nun ein Konto zuweisen, auf welches d...
Modus `kontieren´ aktivieren/verlassen
Dieser kann dazu verwendet werden um sich einen Filter zu setzen, damit man mit dem Tabulator nur...
Import zurücksetzen AR, ER, Bank
Um den Import der Daten zurücksetzen zu können muss man auf Import zurücksetzen klicken Dies wird...
Konten, Kassen & Kreditkarten
Um die Bank verbuchen zu können muss man zuerst auf Daten holen klicken, damit man die Rechnungen...
Eingangsrechnung
Um Eingansrechnungen verbuchen zu können muss man zuerst auf Daten holen klicken, damit man die R...
Ausgangsrechnung
Um Ausgangsrechnungen verbuchen zu können muss man zuerst auf Daten holen klicken, damit man die ...
Kontenplan importieren
Um einen Kontenplan importieren zukönnen, muss man als erstes die jeweilige Datei als CSV-Datei a...
Lieferrythmen & Lieferkosten
Lieferrythmen: Lieferrythmen können nur eingegeben werden, wenn die Adresse als "Firma/Verein/Org...
Weitere Adressen
Es können auf alternative Adressen anlegen alternernative Adressen angelegt werden. Diese können ...
Kassa manuell erfassen
Um die Kassa manuell erfassen zu können, muss man als erstes das Konto Kassa auswählen Nun kann ...
CSV-Datei hochladen
Um die CSV-Datei hochladen zu können, muss man als erstes ein Konto auswählen. Wenn man ein Konto...
Übersicht Lieferungen
Diese Übersicht zeigt alle Lieferungen der gewünschten Periode an. Es wird der aktuelle Monat vor...
Lieferscheine und Warenbewegungen
ACHTUNG: Werden Lieferscheine direkt hier im Modul Lieferscheine erfasst, werden KEINE Warenbeweg...
Übersicht Überweisungen
Durch klick auf Übersicht Überweisungen können alle durch das System generierten Überweisungen an...
Neuen Lieferanten anlegen
Mit diesem Button springt man in den Adress-Anlageschirm. Hier können die Details für den neue Li...