Artikel importieren
Stand: 12.10.2026
Artikel können per CSV-Datei in LotzApp importiert werden. Damit lassen sich neue Artikel anlegen und bestehende Artikel aktualisieren.
Aufbau der Importdatei:
- Dateiformat: CSV
- Zeichensatz: Unicode (UTF-8)
- Feldtrenner: Strichpunkt ;
- Erste Zeile: Spaltenüberschriften (Feldnamen)
- Ab der zweiten Zeile: ein Datensatz (ein Artikel) pro Zeile
Die Spaltenüberschriften müssen genau wie in der Tabelle unten geschrieben werden, inklusive Groß- und Kleinschreibung.
ACHTUNG: Spalten mit einer unbekannten oder falsch geschriebenen Überschrift werden beim Import ohne Meldung ignoriert. Ein Tippfehler in der Überschrift fällt also nicht auf, die Daten dieser Spalte werden einfach nicht übernommen. Nach dem Import daher stichprobenartig prüfen, ob alle Werte richtig übernommen wurden.
Dezimalzahlen: Bei Preisen (vk, vkbrutto, ek …), mwst, inhalt, faktor und Nährwerten kann Komma oder Punkt verwendet werden. Bei allen anderen Zahlenfeldern einen Punkt verwenden (z. B. aufschlag: 12.5).
Neue Artikel anlegen oder bestehende aktualisieren
Beim Import prüft LotzApp für jede Zeile, ob der Artikel bereits vorhanden ist:
| Situation | Ergebnis |
|---|---|
| ID befüllt und in LotzApp vorhanden | Artikel wird aktualisiert |
| ID befüllt, aber in LotzApp nicht vorhanden | Artikel wird neu angelegt, und zwar mit genau dieser ID |
| ID leer, aber extnr in LotzApp vorhanden | Artikel wird aktualisiert |
| ID leer und extnr nicht vorhanden | Artikel wird neu angelegt, sofern das Feld name befüllt ist |
Wichtig: Für neue Artikel ist das Feld name Pflicht. Zeilen ohne Treffer und ohne Namen werden übersprungen.
ACHTUNG – leere Zellen überschreiben: Beim Aktualisieren wird jede Spalte, die in der Datei vorhanden ist, übernommen, auch wenn die Zelle leer ist. Eine leere Zelle in der Spalte einheit löscht z. B. die Einheit beim Artikel. Daher beim Aktualisieren nur die Spalten in die Datei aufnehmen, die geändert werden sollen.
Die Exportdatei (Modul Artikel → „exportieren“) kann als Vorlage für den Import verwendet werden. Vorher sind diese Anpassungen nötig:
Importierbare Felder:
Hinweis zu Preisen:
- Pro Preisliste entweder den Nettopreis (vk) oder den Bruttopreis (vkbrutto) verwenden, nicht beide.
- Beim Aktualisieren wird vk nur übernommen, wenn auch die Spalte mwst in der Datei vorhanden ist.
- Für vkbrutto muss ebenfalls mwst angegeben werden. Ohne mwst wird mit 0 % gerechnet, der Nettopreis ist dann gleich dem Bruttopreis.
Hinweis zur Artikelgruppe:
Pro Datei nur eines der Felder gruppe, gruppenname oder gruppencode verwenden.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Interne Artikel-ID. Ist die ID vorhanden, wird der Artikel aktualisiert. Ist sie nicht vorhanden, wird ein neuer Artikel mit dieser ID angelegt. Für neue Artikel mit automatischer ID leer lassen. |
| extnr | Externe Artikelnummer, z. B. aus dem bisherigen Programm. Ist keine ID angegeben, wird über die extnr ein bestehender Artikel gesucht. |
| name | Artikelname. Pflichtfeld für neue Artikel. |
| kurzname | Kurzname des Artikels, z. B. für Kassa, Bon, Waage oder Regalstreifen |
| gruppe | Artikelgruppe als ID einer bestehenden Artikelgruppe |
| gruppenname | Artikelgruppe als Name. Existiert die Gruppe noch nicht, wird sie automatisch angelegt. |
| gruppencode | Artikelgruppe als Code. Existiert die Gruppe noch nicht, wird sie automatisch angelegt (Name = Code). |
| einheit | Verkaufseinheit. Der Name muss genau wie in LotzApp geschrieben sein, z. B. Bund, dag, Dos., EL, Fl., fm, g, Gls., h, Kan., Kbl., kg, km, Kst., Ktn., KwH, l, lfm, Liter, mal, ml, Msp., MwH, m², m³, Pa, Pck., Port., rm, Rol., Sack, Std., Stk., Stück, Ta., Tfl., TL, Tropfen. Eine unbekannte Einheit wird nicht übernommen. |
| grundeinheit | Einheit für die Grundpreisangabe (gültige Werte wie bei einheit) |
| inhalt | Inhalt bzw. Menge je Verkaufseinheit, bezogen auf die Grundeinheit (für die Grundpreisberechnung) |
| bestandsfuehrung | Bestandsführung: 1 = ja, 0 = nein |
| hauptartikel | ID des Hauptartikels (bei Varianten bzw. Unterartikeln). Ohne Angabe ist ein neuer Artikel sein eigener Hauptartikel. |
| text1 | Zusatztext 1 (nur beim Aktualisieren) |
| text2 | Zusatztext 2 (nur beim Aktualisieren) |
| beschreibung | Beschreibung bzw. Langtext (nur beim Aktualisieren) |
| volldeklaration | Volldeklaration bzw. Zutatenliste |
| hersteller | Hersteller als Adress-ID |
| mwst | Mehrwertsteuersatz in %, z. B. 20. Wird für die Berechnung von vk und vkbrutto benötigt (siehe Hinweis zu Preisen). |
| vk | Verkaufspreis netto der Standardpreisliste |
| vkbrutto | Verkaufspreis brutto der Standardpreisliste. Daraus wird der Nettopreis berechnet. |
| vk1 – vk12 | Verkaufspreis netto der Preislisten 1 bis 12 |
| vkbrutto1 – vkbrutto4 | Verkaufspreis brutto der Preislisten 1 bis 4. Daraus wird der jeweilige Nettopreis berechnet. |
| aufschlag | Kalkulationsaufschlag in % (Punkt als Dezimaltrennzeichen) |
| konto_erloes | Erlöskonto (Kontonummer aus dem Kontenplan) |
| konto_aufwand | Aufwandskonto (Kontonummer aus dem Kontenplan) |
| ek | Einkaufspreis netto. Wird auch beim Lieferanten des Artikels gespeichert. |
| ekmwst | Mehrwertsteuersatz für den Einkauf in % (nur beim Aktualisieren; bei neuen Artikeln wird mwst verwendet) |
| lieferant | Lieferant als Adress-ID. |
| lieferant_extnr | Artikelnummer des Lieferanten (nur zusammen mit einem gültigen lieferant) |
| bestelleinheit | Bestelleinheit, gültige Werte wie bei einheit (nur zusammen mit einem gültigen lieferant) |
| faktor | Inhalt der Bestelleinheit, z. B. 12 Stk. pro Karton (nur zusammen mit einem gültigen lieferant) |
| mindestbestand | Mindestbestand |
| bestellmenge | Standard-Bestellmenge |
| barcode | Barcode bzw. EAN |
| barcode_vk_inhalt | Anzahl der Verkaufseinheiten hinter diesem Barcode (ganze Zahl ab 1). Nur zusammen mit einem gültigen Barcode in derselben Zeile. |
| ean14 | EAN-14 (Gebinde). Bei 13 Stellen wird die Prüfziffer automatisch ergänzt. (nur beim Aktualisieren) |
| ean14_vk_inhalt | Anzahl der Verkaufseinheiten hinter der EAN-14 (nur beim Aktualisieren) |
| plu | PLU-Nummer (Kassa/Waage) |
| kassaartikel | Artikel an Kassa übertragen: 0 = nein, 1 = ja |
| gewichtsartikel | Gewichtsartikel: 0 = nein, 1 = ja (nur beim Aktualisieren) |
| tara | Tara-Gewicht (Waage) |
| tara2 | Zweites Tara-Gewicht (Waage) |
| haltbarkeit | Haltbarkeit in Tagen |
| kuehlung | Kühlung: 0 = keine, 2 = Kühlung, 3 = Tiefkühlung |
| etikett_extnr | ID der Etiketten-Einstellung |
| etikett_text1 – etikett_text2 | Etikettentext 1 und 2 (ID des Textbausteins) |
| etikett_text3 – etikett_text6 | Etikettentext 3 bis 6 (ID des Textbausteins) (nur beim Aktualisieren) |
| etikett_image1 – etikett_image3 | Etikettenbild 1 bis 3 (ID) (nur beim Aktualisieren) |
| bio | Bio: 0 = nein, 1 = ja |
| glutenfrei | Glutenfrei: 0 = nein, 1 = ja (nur beim Aktualisieren) |
| hefefrei | Hefefrei: 0 = nein, 1 = ja (nur beim Aktualisieren) |
| brennwert | Nährwert: Brennwert (nur beim Aktualisieren) |
| fett | Nährwert: Fett (nur beim Aktualisieren) |
| fett_gesaettigt | Nährwert: davon gesättigte Fettsäuren (nur beim Aktualisieren) |
| kohlenhydrate | Nährwert: Kohlenhydrate (nur beim Aktualisieren) |
| zucker | Nährwert: davon Zucker (nur beim Aktualisieren) |
| ballaststoffe | Nährwert: Ballaststoffe (nur beim Aktualisieren) |
| eiweiss | Nährwert: Eiweiß (nur beim Aktualisieren) |
| salz | Nährwert: Salz (nur beim Aktualisieren) |
| lager | Lager-ID. Der Artikel wird diesem Lager zugeordnet. |
| pfand | ID des Pfandartikels. Der Pfandartikel wird mit Menge 1 zugeordnet. (nur beim Aktualisieren) |
| webshop | Shop-ID. Der Artikel wird dem Onlineshop zugeordnet. |
| shop_ca_preis | Ca.-Preis im Shop: 0 = nein, 1 = ja, 2 = ja, ohne Stk.-Preis |
| web_name | Webshop-Name (nur beim Neuanlegen). Ein Webshop-Eintrag wird nur angelegt, wenn web_name oder web_link befüllt ist. |
| web_name2 | Webshop-Zusatzname (nur beim Neuanlegen) |
| web_kurzname | Webshop-Kurzname (nur beim Neuanlegen) |
| web_text | Webshop-Beschreibung (nur beim Neuanlegen) |
| web_link | URL-Name (nur beim Neuanlegen). Wird automatisch angepasst: Kleinbuchstaben, Leerzeichen werden zu „-“, Sonderzeichen werden entfernt. |
| web_lieferant | Lieferant für den Webshop (Adress-ID) (nur beim Neuanlegen) |
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